Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6697 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, competência 09/2022 |
446,95 |
446,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
Referente consumo de energia elétrica da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, competência 09/2022 |
446,95 |
|
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| 06/10/2022 |
Referente consumo de energia elétrica da EMEI OTAVIO VITORIO BERTOL, competência 09/2022
|
|
446,95 |
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| 06/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6697/2022, 17 - COPREL |
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5,36 |
| 13/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6697/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000835 |
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441,59 |
| TOTAL |
446,95 |
446,95 |
446,95 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/10/2022 |
5,36 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
5,36 |
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