Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6716 |
Data de lançamento: |
30/09/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
CAIXA FOLHA DE OFÍCIO COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: Ref. a material para uso coletivo na escola. |
115,00 |
460,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/09/2022 |
CAIXA FOLHA DE OFÍCIO COM 5 PACOTES DE 500 FOLHAS
Finalidade: Ref. a material para uso coletivo na escola. |
460,00 |
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| 30/09/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/001332; |
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460,00 |
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| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6716/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000830 |
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460,00 |
| TOTAL |
460,00 |
460,00 |
460,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
