Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
673
Data de lançamento:
07/02/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
14.00
Parafuso soberbo 4x16mm -
0,10
1,40
10.00
Porca sextavada 1/4 -
0,15
1,50
10.00
Porca sextavada 1/4x3 -
1,50
15,00
20.00
Arruela lisa 6,4x18x1,6 -
Finalidade: Referente aquisição de material para a manutenção da retroescavadeira 4x4 da secretaria
0,13
2,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2022
Parafuso soberbo 4x16mm - Parafuso soberbo 3,5x14mm - Porca sextavada 1/4 - Porca sextavada 1/4x3 - Arruela lisa 6,4x18x1,6 -
Finalidade: Referente aquisição de material para a manutenção da retroescavadeira 4x4 da secretaria
21,48
07/02/2022
Conforme DANFE Nº 001/272763; 001/272944;
21,48
02/03/2022
Pagamento de Empenho 673/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858134
21,48
TOTAL
21,48
21,48
21,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
