| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6755 | Data de lançamento: | 03/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | TRANSPORTE NA SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 212.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível de veículo VOYAGE IXH 3923 | 5,35 | 1.134,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/10/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustível de veículo VOYAGE IXH 3923 | 1.134,20 | ||
| 03/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/1694; | 1.134,20 | ||
| 03/10/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6755/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 2,72 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 6755/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.131,48 | ||
| TOTAL | 1.134,20 | 1.134,20 | 1.134,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 03/10/2022 | 2,72 | Lançada | |
| TOTAL | 2,72 |
