| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6765 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 73.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustivel para veículo Cruze | 5,35 | 390,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref combustivel para veículo Cruze | 390,55 | ||
| 04/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1686; | 390,55 | ||
| 04/10/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6765/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 0,94 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 6765/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 389,61 | ||
| TOTAL | 390,55 | 390,55 | 390,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/10/2022 | 0,94 | Lançada | |
| TOTAL | 0,94 |
