| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
| Número do empenho: | 6767 | Data de lançamento: | 04/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PSB FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 266.00 | Gasolina comum Finalidade: Ref gasolina para veículo Spim JAR 1A72 | 5,35 | 1.423,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2022 | Gasolina comum Finalidade: Ref gasolina para veículo Spim JAR 1A72 | 1.423,10 | ||
| 04/10/2022 | Conforme DANFE Nº 001/1682; | 1.423,10 | ||
| 04/10/2022 | Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6767/2022, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA | 3,42 | ||
| 13/10/2022 | Pagamento de Empenho 6767/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 1.419,68 | ||
| TOTAL | 1.423,10 | 1.423,10 | 1.423,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 04/10/2022 | 3,42 | Lançada | |
| TOTAL | 3,42 |
