Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6803 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
DESPESAS CARTORIAIS, PROCESSUAIS E DOCUMENTAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.83.00.00.00 - SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de registro de imóveis
Finalidade: Ref Certidão Atualizada da matricula nº11.717 em nome da Mitra Diocesana de Cruz Alta |
41,70 |
41,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Serviço de registro de imóveis
Finalidade: Ref Certidão Atualizada da matricula nº11.717 em nome da Mitra Diocesana de Cruz Alta |
41,70 |
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| 04/10/2022 |
Serviço de registro de imóveis
Finalidade: Ref Certidão Atualizada da matricula nº11.717 em nome da Mitra Diocesana de Cruz Alta
|
|
41,70 |
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| 04/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6803/2022, SERVICOS DE REG IMOVEIS ESPECIAIS |
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|
2,00 |
| 04/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6803/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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39,70 |
| TOTAL |
41,70 |
41,70 |
41,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/10/2022 |
2,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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2,00 |
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