Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6805 |
Data de lançamento: |
04/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Rolamento Gye-60 1 linha |
370,77 |
370,77 |
| 2.00 |
Mancal F-212 1 linha
Finalidade: Ref peças para manutenção do Britador |
214,62 |
429,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/10/2022 |
Rolamento Gye-60 1 linha Mancal F-212 1 linha
Finalidade: Ref peças para manutenção do Britador |
800,00 |
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| 04/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 01/5154; |
|
800,00 |
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| 04/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6805/2022, EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA |
|
|
9,60 |
| 07/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858318
PAGTO. REF. EMPENHO 6805/2022
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 10655 |
|
|
790,40 |
| TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
04/10/2022 |
9,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,60 |
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