Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ARAUJO & VIEIRA LTDA. - REST.DO CLUBE INTERNACIONA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6809 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço
Finalidade: Ref almoço para Dilmar , Luciane e Jolvani em viagem Cruz Alta realizar a prova CGRPPS |
92,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
Almoço
Finalidade: Ref almoço para Dilmar , Luciane e Jolvani em viagem Cruz Alta realizar a prova CGRPPS |
92,00 |
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| 05/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/1533; |
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92,00 |
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| 07/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858322
PAGTO. REF. EMPENHO 6809/2022
ARAUJO & VIEIRA LTDA. - REST.DO CLUBE INTERNACIONAL - 791 |
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92,00 |
| TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
