Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6834 |
Data de lançamento: |
05/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conjunto ar |
48,90 |
48,90 |
| 1.00 |
DIJUNTOR |
28,90 |
28,90 |
| 2.00 |
Lâmpada super led 30W |
38,90 |
77,80 |
| 1.00 |
Lâmpada de 12W |
18,90 |
18,90 |
| 1.00 |
Campainha
Finalidade: Ref material para sms. |
36,80 |
36,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/10/2022 |
Conjunto ar DIJUNTOR Lâmpada super led 30W Lâmpada de 12W Campainha
Finalidade: Ref material para sms. |
211,30 |
|
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| 05/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042963462; |
|
211,30 |
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| 07/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6834/2022
BIDO COMERCIO DE MOVEIS LTDA - 2614 |
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211,30 |
| TOTAL |
211,30 |
211,30 |
211,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
