Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6846 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.86 |
Banana |
6,50 |
18,59 |
| 36.00 |
AGUA MINERAL |
1,19 |
42,84 |
| 2.40 |
Maçã
Finalidade: Ref lanches para integrantes em percurso Caminhos de fatima Rota das Terras. |
7,60 |
18,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Banana AGUA MINERAL Maçã
Finalidade: Ref lanches para integrantes em percurso Caminhos de fatima Rota das Terras. |
79,68 |
|
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| 06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/291764; |
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79,68 |
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| 07/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6846/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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79,68 |
| TOTAL |
79,68 |
79,68 |
79,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
