Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6847 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.32.05.00.00.00 - MERCADORIAS PARA DOACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FEAS Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
tecido oxford |
35,00 |
350,00 |
| 24.00 |
Tecidos tricolini
Finalidade: Ref a materiais para atividades com Grupos de convivência do CRAS |
27,00 |
648,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
tecido oxford Tecidos tricolini
Finalidade: Ref a materiais para atividades com Grupos de convivência do CRAS |
998,00 |
|
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| 06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043051532; |
|
998,00 |
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| 11/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6847/2022
CLAUDIA BUENO SILVA 97478326072 - 12269 |
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998,00 |
| TOTAL |
998,00 |
998,00 |
998,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
