Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6870 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO e David Canabarro |
309,36 |
309,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO e David Canabarro |
309,36 |
|
|
| 06/10/2022 |
Referente consumo de energia elétrica das BIBLIOTECA E ESCOLA TREZE DE MAIO e David Canabarro
|
|
309,36 |
|
| 06/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6870/2022, COPREL |
|
|
3,69 |
| 13/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6870/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 000835 |
|
|
305,67 |
| TOTAL |
309,36 |
309,36 |
309,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
06/10/2022 |
3,69 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
3,69 |
|
|
