Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6883
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PREGO 18X30
16,00
16,00
1.00
VELA IGNIÇÃO
25,10
25,10
0.28
ARAME GALVANIZADO
19,00
5,32
1.00
ALICATE P/ ANEIS
63,00
63,00
1.00
ALICATE ROBUST
32,00
32,00
1.00
HUSQVARNA FILTRO DE AR
18,75
18,75
1.00
HUSQVARNA ELEMENTO FILTRO
19,00
19,00
1.00
FIO NYLON
16,50
16,50
1.00
LUVA
10,00
10,00
224.00
FIO NYLON QUADRADO ROÇADEIRA
0,95
212,80
1.00
LINHA DOURADA BRANCA
22,00
22,00
1.00
TRAMONTINA MARRETA COM CABO
Finalidade: EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADEIRA NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
42,00
42,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
PREGO 18X30 VELA IGNIÇÃO ARAME GALVANIZADO ALICATE P/ ANEIS ALICATE ROBUST HUSQVARNA FILTRO DE AR HUSQVARNA ELEMENTO FILTRO FIO NYLON LUVA FIO NYLON QUADRADO ROÇADEIRA LINHA DOURADA BRANCA TRAMONTINA MARRETA COM CABO
Finalidade: EF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ROÇADEIRA NA SECRETARIA DE OBRAS URBANAS
482,47
06/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/291657;
482,47
17/10/2022
Pagamento de Empenho 6883/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
482,47
TOTAL
482,47
482,47
482,47
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
