Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6885
Data de lançamento:
06/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FILTRO DONALDSON
186,00
186,00
1.00
FILTRO TECFIL 493
194,00
194,00
1.00
FILTRO TECFIL 283
160,00
160,00
1.00
LUBRAX TOP TURBO 15W40
725,00
725,00
1.00
FILTRO TECFIL ASR
225,00
225,00
1.00
FILTRO TECFIL ARS
435,00
435,00
1.00
FILTRO DE AR UNIFIL
297,00
297,00
2.00
DIESEL S 10
Finalidade: ref. aquisição de filtro para PATROLA NEW HOLAND
7,81
15,62
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/10/2022
FILTRO DONALDSON FILTRO TECFIL 493 FILTRO TECFIL 283 LUBRAX TOP TURBO 15W40 FILTRO TECFIL ASR FILTRO TECFIL ARS FILTRO DE AR UNIFIL DIESEL S 10
Finalidade: ref. aquisição de filtro para PATROLA NEW HOLAND
2.237,62
06/10/2022
Conforme DANFE Nº 002/716;
2.237,62
11/10/2022
Pagamento de Empenho 6885/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858330
2.237,62
TOTAL
2.237,62
2.237,62
2.237,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
