Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6887 |
Data de lançamento: |
06/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
caixa descarga |
45,00 |
90,00 |
| 2.00 |
flexivel longo
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção de bens moveis |
15,00 |
30,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/10/2022 |
caixa descarga flexivel longo
Finalidade: ref. aquisição de material para manutenção de bens moveis |
120,00 |
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| 06/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043063734; |
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120,00 |
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| 11/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6887/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858324 |
|
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120,00 |
| TOTAL |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
