Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6899 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
4490.51.92.00.00.00 - INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Spot simples branco |
46,00 |
138,00 |
| 6.00 |
Lâmpada super 30w |
54,00 |
324,00 |
| 50.00 |
Cabo flexível 6mm |
5,10 |
255,00 |
| 1.00 |
Conjunto de 02 teclas com tomada
Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados na escola. |
28,20 |
28,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
Spot simples branco Lâmpada super 30w Cabo flexível 6mm Conjunto de 02 teclas com tomada
Finalidade: Ref. a materiais elétricos trocados na escola. |
745,20 |
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| 07/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/42821120; |
|
745,20 |
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| 11/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6899/2022
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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745,20 |
| TOTAL |
745,20 |
745,20 |
745,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
