Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6909 |
Data de lançamento: |
07/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Salario Educacao Federal |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ALUGUEL DE 2 BRINQUEDOS INFLÁVEIS
Finalidade: Ref. a aluguel de brinquedos infláveis para atividade em comemoração ao Dia das Crianças. |
150,00 |
300,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/10/2022 |
ALUGUEL DE 2 BRINQUEDOS INFLÁVEIS
Finalidade: Ref. a aluguel de brinquedos infláveis para atividade em comemoração ao Dia das Crianças. |
300,00 |
|
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| 07/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13; |
|
300,00 |
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| 07/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 6909/2022, JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 |
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|
9,00 |
| 11/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6909/2022
JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 - 13432 |
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291,00 |
| TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
07/10/2022 |
9,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
9,00 |
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