Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ALTEMIR ANTONIO GALVAGNI 32557272000 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6920 |
Data de lançamento: |
10/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
serviço de confecção de DIAC
Finalidade: ref. serviço de confecção e entrega de 04 DIAC do ITR do Municipio de Alto Alegre, conforme em anexo |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/10/2022 |
serviço de confecção de DIAC
Finalidade: ref. serviço de confecção e entrega de 04 DIAC do ITR do Municipio de Alto Alegre, conforme em anexo |
200,00 |
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| 10/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/656; |
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200,00 |
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| 11/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858236
PAGTO. REF. EMPENHO 6920/2022
ALTEMIR ANTONIO GALVAGNI 32557272000 - 12031 |
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200,00 |
| TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
