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Última atualização realizada em 12/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: NAIARA SANTIN

Dados do Empenho

Número do empenho:	6938	Data de lançamento:	11/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	GABINETE DO PREFEITO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Ref. uma diária viagem a Porto Alegre participar curso na DPM sobre saída 4:00 horas retorno 22:00 horas no dia 19/10/2022. Conforme portaria de viagem 77/2022.	301,45	301,45

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/10/2022	Ref. uma diária viagem a Porto Alegre participar curso na DPM sobre saída 4:00 horas retorno 22:00 horas no dia 19/10/2022. Conforme portaria de viagem 77/2022.	301,45
11/10/2022	Ref. uma diária viagem a Porto Alegre participar curso na DPM sobre saída 4:00 horas retorno 22:00 horas no dia 19/10/2022. Conforme portaria de viagem 77/2022.		301,45
13/10/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858342 PAGTO. REF. EMPENHO 6938/2022 NAIARA SANTIN - 10378			301,45
TOTAL		301,45	301,45	301,45
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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