Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6939
Data de lançamento:
11/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
FARMÁCIA BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
NOVALGINA 500MG 30CP
29,60
29,60
1.00
PROVERA 10 MG
28,97
28,97
3.00
APTAMIL ACTIVE 800G
125,99
377,97
2.00
PROFLAM 100MG
50,54
101,08
1.00
Harpagophytum Procumbens 400mg 60CP
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS.
76,00
76,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
NOVALGINA 500MG 30CP PROVERA 10 MG APTAMIL ACTIVE 800G PROFLAM 100MG Harpagophytum Procumbens 400mg 60CP
Finalidade: REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DA SMS.
613,62
11/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/25350;
613,62
11/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6939/2022, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA
7,36
14/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6939/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279
606,26
TOTAL
613,62
613,62
613,62
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
