Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
6956
Data de lançamento:
11/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:
Administração
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA OBRAS NO INTERIOR
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Porca sextavada 16MM
1,69
3,38
6.00
Arruela de pressão 1/2
0,56
3,36
2.00
Parafuso sextavado 10x60
1,89
3,78
6.00
Porca sextavada 12mm
0,71
4,26
1.00
Fita isolante 20m
9,22
9,22
3.00
Cola massa durepoxi
9,32
27,96
6.00
Parafuso sextavado 12x90
Finalidade: Ref materiais para manutenção da Secretaria de obras interior
4,10
24,60
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/10/2022
Porca sextavada 16MM Arruela Lisa 10,3x26x2,0 Arruela de pressão 1/2 Parafuso sextavado 10x60 Porca sextavada 12mm Fita isolante 20m Cola massa durepoxi Parafuso sextavado 12x90
Finalidade: Ref materiais para manutenção da Secretaria de obras interior
77,48
11/10/2022
Conforme DANFE Nº 001/292476;
77,48
11/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6956/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
0,93
17/10/2022
Pagamento de Empenho 6956/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
76,55
TOTAL
77,48
77,48
77,48
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
