Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6959 |
Data de lançamento: |
11/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 40.00 |
Arruela |
0,28 |
11,20 |
| 20.00 |
Porca auto travante 8mm |
0,30 |
6,00 |
| 1.00 |
Correia Importada |
20,50 |
20,50 |
| 20.00 |
Parafuso sextavado
Finalidade: Ref a peças para manutenção do Britador |
1,02 |
20,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/10/2022 |
Arruela Porca auto travante 8mm Correia Importada Parafuso sextavado
Finalidade: Ref a peças para manutenção do Britador |
58,10 |
|
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| 11/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/292474; |
|
58,10 |
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| 11/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 6959/2022, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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|
0,70 |
| 17/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6959/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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57,40 |
| TOTAL |
58,10 |
58,10 |
58,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
11/10/2022 |
0,70 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,70 |
|
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