Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6962 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PINO DA LANÇA CONCHA |
280,00 |
280,00 |
| 1.00 |
PINO DA CONCHA |
360,00 |
360,00 |
| 1.00 |
MANGA 5/8 2 AT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETRO RANDON 4X2 |
420,00 |
420,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
PINO DA LANÇA CONCHA PINO DA CONCHA MANGA 5/8 2 AT
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RETRO RANDON 4X2 |
1.060,00 |
|
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| 13/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043053095; |
|
1.060,00 |
|
| 17/10/2022 |
Pagamento de Empenho 6962/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858346 |
|
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1.060,00 |
| TOTAL |
1.060,00 |
1.060,00 |
1.060,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
