Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ERNESTO CESAR GALERA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6969 |
Data de lançamento: |
13/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.50 |
Ref. 1/2 diária ao funcionário em Viagem a Porto Alegre dia 07/10/2022, com veículo Spin IXZ 2019, levar paciente Monalise Dendena. |
301,45 |
150,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/10/2022 |
Ref. 1/2 diária ao funcionário em Viagem a Porto Alegre dia 07/10/2022, com veículo Spin IXZ 2019, levar paciente Monalise Dendena. |
150,73 |
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| 13/10/2022 |
Ref. 1/2 diária ao funcionário em Viagem a Porto Alegre dia 07/10/2022, com veículo Spin IXZ 2019, levar paciente Monalise Dendena.
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150,73 |
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| 18/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211131
PAGTO. REF. EMPENHO 6969/2022
ERNESTO CESAR GALERA - 39 |
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150,73 |
| TOTAL |
150,73 |
150,73 |
150,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
