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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	6973	Data de lançamento:	13/10/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	M D E

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	Luva soldável 75mm	31,73	95,19
1.00	Cano soldável 75mm	60,63	60,63
1.00	Solda tigre frasco 175g	19,86	19,86
1.00	Adaptador com falange soldável 75	372,70	372,70
1.00	Registro esf. vc. compacta 75mm Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos no suporte da caixa d´água da escola.	199,23	199,23

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/10/2022	Luva soldável 75mm Cano soldável 75mm Solda tigre frasco 175g Adaptador com falange soldável 75 Registro esf. vc. compacta 75mm Finalidade: Ref. a materiais utilizados em consertos no suporte da caixa d´água da escola.	747,61
13/10/2022	Conforme DANFE Nº 1/5101;		747,61
21/10/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000842 PAGTO. REF. EMPENHO 6973/2022 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 10655			747,61
TOTAL		747,61	747,61	747,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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