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Última atualização realizada em 08/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	698	Data de lançamento:	09/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Serviço de solda e mão de obra embuchamento, deslocamento lateral da lâmina; -	1.200,00	1.200,00
1.00	Sanar Vazamento -	580,00	580,00
1.00	Regulagem do gira circo -	420,00	420,00
1.00	Serviço efetuado pistão da lâmina -	320,00	320,00
1.00	Tirar tocos de parafuso, refazer furos do pina de articulação. - Finalidade: Referente a serviço realizado na patrola Case PAC2	720,00	720,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
09/02/2022	Serviço de solda e mão de obra embuchamento, deslocamento lateral da lâmina; - Sanar Vazamento - Regulagem do gira circo - Serviço efetuado pistão da lâmina - Tirar tocos de parafuso, refazer furos do pina de articulação. - Finalidade: Referente a serviço realizado na patrola Case PAC2	3.240,00
09/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/261;		3.240,00
14/02/2022	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000238 PAGTO. REF. EMPENHO 698/2022 VELCI AZEVEDO - 11997			3.240,00
TOTAL		3.240,00	3.240,00	3.240,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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