Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6981 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Infra-Estrutura Urbana |
| Projeto / Atividade: |
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
super led 50w |
98,00 |
588,00 |
| 10.00 |
rele ilumatic |
99,50 |
995,00 |
| 3.00 |
base para relé |
24,50 |
73,50 |
| 4.00 |
porta lampada porcelana
Finalidade: REF. aquisição de material para São josé |
8,90 |
35,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
super led 50w rele ilumatic base para relé porta lampada porcelana
Finalidade: REF. aquisição de material para São josé |
1.692,10 |
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| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/042821284; |
|
1.692,10 |
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| 20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 6981/2022
ELETRICA POSITIVO BERNARDO DAMBROS - 4755 |
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1.692,10 |
| TOTAL |
1.692,10 |
1.692,10 |
1.692,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
