Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6994 |
Data de lançamento: |
14/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
Isopor em placas |
12,50 |
62,50 |
| 10.00 |
alfinete
Finalidade: REf material para trabalho para as agentes de saúde referente ao programa Saúde com Agente. |
5,35 |
53,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/10/2022 |
Isopor em placas alfinete
Finalidade: REf material para trabalho para as agentes de saúde referente ao programa Saúde com Agente. |
116,00 |
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| 14/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/1363; |
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116,00 |
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| 21/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211136
PAGTO. REF. EMPENHO 6994/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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116,00 |
| TOTAL |
116,00 |
116,00 |
116,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
