Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7010 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSB FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.50 |
TNT Branca cores diversas G60 |
4,45 |
68,98 |
| 5.00 |
TNT Cor listrado com multicores |
5,90 |
29,50 |
| 2.00 |
Caixa organizadora multiuso |
24,65 |
49,30 |
| 2.00 |
Caixa organizadora multiuso |
44,95 |
89,90 |
| 1.00 |
Caixa organizadora multiuso |
15,50 |
15,50 |
| 4.00 |
Bandeja |
9,50 |
38,00 |
| 1.00 |
Caixa pl 25l c/tampo |
93,00 |
93,00 |
| 3.00 |
Caixa pl 10 lt c/tampa |
29,00 |
87,00 |
| 7.00 |
Caixa multiuso |
18,75 |
131,25 |
| 1.00 |
Caixa organizadora multiuso |
44,50 |
44,50 |
| 2.00 |
Caixa organizadora multiuso
Finalidade: Ref a materiais para Secretaria de assistência social |
27,75 |
55,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
TNT Branca cores diversas G60 TNT Cor listrado com multicores Caixa organizadora multiuso Caixa organizadora multiuso Caixa organizadora multiuso Bandeja Caixa pl 25l c/tampo Caixa pl 10 lt c/tampa Caixa multiuso Caixa organizadora multiuso Caixa organizadora multiuso
Finalidade: Ref a materiais para Secretaria de assistência social |
702,43 |
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| 17/10/2022 |
Conforme DANFE Nº e/001357; |
|
702,43 |
|
| 20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7010/2022
LIVRARIA E BAZAR PONTO UTIL - 4128 |
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702,43 |
| TOTAL |
702,43 |
702,43 |
702,43 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
