Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7011 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
EXAMES E CONSULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Auxílio Internação
Finalidade: Ref auxílio internação para o paciente da sms. |
3.000,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
Auxílio Internação
Finalidade: Ref auxílio internação para o paciente da sms. |
3.000,00 |
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| 17/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/64420; |
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3.000,00 |
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| 17/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7011/2022, HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE |
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36,00 |
| 18/10/2022 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 7011/2022 |
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-36,00 |
| 21/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 211133
PAGTO. REF. EMPENHO 7011/2022
HOSPITAL DE CARIDADE DE SOLEDADE - 2063 |
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3.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/10/2022 |
36,00 |
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| TOTAL |
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36,00 |
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