Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: CLARINDO MACHADO GODOY |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7012 |
Data de lançamento: |
17/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES FEAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso FEAS Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref retroca de luminarias e tomadas Laboratorio de Informática do CRAS |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/10/2022 |
Mao de Obra/Consertos/Serviços
Finalidade: Ref retroca de luminarias e tomadas Laboratorio de Informática do CRAS |
350,00 |
|
|
| 17/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/74; |
|
350,00 |
|
| 20/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7012/2022
CLARINDO MACHADO GODOY - 1784 |
|
|
350,00 |
| TOTAL |
350,00 |
350,00 |
350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
