Nome do Credor: COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ)
Dados do Empenho
Número do empenho:
7024
Data de lançamento:
18/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Filtro gas MS
19,73
19,73
1.00
Junta
6,30
6,30
1.00
Mangueira da gasolina
20,50
20,50
1.00
Flange intermediario
89,89
89,89
1.00
Cabos de vela
19,98
19,98
1.00
Kit reparo carburador
68,16
68,16
1.00
Junta
Finalidade: REf a peças para manutenção de roçadeira
5,12
5,12
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/10/2022
Filtro gas MS Junta Mangueira da gasolina Flange intermediario Cabos de vela Kit reparo carburador Junta
Finalidade: REf a peças para manutenção de roçadeira
229,68
18/10/2022
Conforme DANFE Nº 003/264382;
229,68
18/10/2022
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7024/2022, COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ)
2,76
20/10/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7024/2022
COTRIEL-COOP.TRIT.ESPUMOSO (MATRIZ) - 1074
226,92
TOTAL
229,68
229,68
229,68
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
