Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7034 |
Data de lançamento: |
18/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Médio |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recursos PNAEF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
3 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 19.00 |
Leite sem lactose: leite uht, 0% lactose - Embalagem de 1 L
Finalidade: Ref. a produto para merenda escolar. |
6,18 |
117,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/10/2022 |
Leite sem lactose: leite uht, 0% lactose - Embalagem de 1 L
Finalidade: Ref. a produto para merenda escolar. |
117,42 |
|
|
| 18/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/351; |
|
117,42 |
|
| 20/10/2022 |
Pagamento de Empenho 7034/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
117,42 |
| TOTAL |
117,42 |
117,42 |
117,42 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
