| Exercício: 2022 | |
| Nome do Credor: MERCADO DAL ROSA LTDA |
| Número do empenho: | 7034 | Data de lançamento: | 18/10/2022 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Médio | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recursos PNAEF | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 3 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.00 | Leite sem lactose: leite uht, 0% lactose - Embalagem de 1 L Finalidade: Ref. a produto para merenda escolar. | 6,18 | 117,42 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/10/2022 | Leite sem lactose: leite uht, 0% lactose - Embalagem de 1 L Finalidade: Ref. a produto para merenda escolar. | 117,42 | ||
| 18/10/2022 | Conforme DANFE Nº 1/351; | 117,42 | ||
| 20/10/2022 | Pagamento de Empenho 7034/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 117,42 | ||
| TOTAL | 117,42 | 117,42 | 117,42 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
