Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: RODRIGO JUNIOR MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7060 |
Data de lançamento: |
19/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA URBANA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
KIT EMBREAGEM EATOM 330MM FORD CARGO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO CARGO 816 |
2.900,00 |
2.900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/10/2022 |
KIT EMBREAGEM EATOM 330MM FORD CARGO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CAMINHÃO CARGO 816 |
2.900,00 |
|
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| 19/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/43269074; |
|
2.900,00 |
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| 21/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 858353
PAGTO. REF. EMPENHO 7060/2022
RODRIGO JUNIOR MORGAN - 12097 |
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2.900,00 |
| TOTAL |
2.900,00 |
2.900,00 |
2.900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
