Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7085 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0 |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
DUOMO 2 MG |
27,66 |
276,60 |
| 1.00 |
asea hct 40mg/12,5mg |
57,40 |
57,40 |
| 6.00 |
APTAMIL 2 800G
Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes da SMS |
53,09 |
318,54 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
DUOMO 2 MG asea hct 40mg/12,5mg APTAMIL 2 800G
Finalidade: Referente a medicamentos para pacientes da SMS |
652,54 |
|
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| 20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/25452; |
|
652,54 |
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| 20/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7085/2022, FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA |
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7,83 |
| 25/10/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7085/2022
FARMACIA SAO JOAO COM MEDICAMENTOS BRAIR LTDA - 10279 |
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644,71 |
| TOTAL |
652,54 |
652,54 |
652,54 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
20/10/2022 |
7,83 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,83 |
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