Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7099 |
Data de lançamento: |
20/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Educação Infantil |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS
Finalidade: Ref. a aluguel de brinquedos infláveis para festa da escola. |
150,00 |
150,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/10/2022 |
ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS
Finalidade: Ref. a aluguel de brinquedos infláveis para festa da escola. |
150,00 |
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| 20/10/2022 |
Conforme DANFE Nº E/202217; |
|
150,00 |
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| 20/10/2022 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 7099/2022, JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 |
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4,50 |
| 25/10/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000843
PAGTO. REF. EMPENHO 7099/2022
JULIANO ANDRE DA SILVA MAIER 01026167019 - 13432 |
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145,50 |
| TOTAL |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
20/10/2022 |
4,50 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,50 |
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