Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7107
Data de lançamento:
21/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:
Educação
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.30.07.02.00.00 - DEMAIS - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Arroz Tipo 1 5kg
21,98
21,98
5.13
Tomate
5,97
30,65
1.00
Biscoito Isabela Agua e Sal
7,89
7,89
2.00
Ovos de galinha
10,19
20,38
1.00
ABACAXI
5,99
5,99
1.00
Leite integral Santa Clara
4,29
4,29
4.00
Leite condensado
5,79
23,16
8.08
Batata branca
Finalidade: Ref. a produtos para confraternização de professores e funcionários das escolas da rede municipal de ensino.
5,49
44,36
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/10/2022
Arroz Tipo 1 5kg Tomate Biscoito Isabela Agua e Sal Ovos de galinha ABACAXI Leite integral Santa Clara Leite condensado Batata branca
Finalidade: Ref. a produtos para confraternização de professores e funcionários das escolas da rede municipal de ensino.
158,70
21/10/2022
Conforme DANFE Nº 1/293252;
158,70
03/11/2022
Pagamento de Empenho 7107/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
158,70
TOTAL
158,70
158,70
158,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
