Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7114 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Regulador IK 5225 |
240,00 |
240,00 |
| 1.00 |
Placa retificadora |
450,00 |
450,00 |
| 1.00 |
Rolamento 6003 |
40,00 |
40,00 |
| 1.00 |
Rolamento 17-99
Finalidade: Ref peças para manutenção Retro Escavadeira |
120,00 |
120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
Regulador IK 5225 Placa retificadora Rolamento 6003 Rolamento 17-99
Finalidade: Ref peças para manutenção Retro Escavadeira |
850,00 |
|
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| 24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 890/043333986; |
|
850,00 |
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| 03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7114/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275612 |
|
|
850,00 |
| TOTAL |
850,00 |
850,00 |
850,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
