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Última atualização realizada em 13/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 7115 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade: DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa: 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Botão ignição 110,00 110,00
1.00 TERMINAIS Finalidade: Ref a paças para manutenção Rolo Dinapac 20,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 Botão ignição TERMINAIS Finalidade: Ref a paças para manutenção Rolo Dinapac 130,00
24/10/2022 Conforme DANFE Nº 890/043335173; 130,00
03/11/2022 Pagamento de Empenho 7115/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 275612 130,00
TOTAL 130,00 130,00 130,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.