Nome do Credor: MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA IN
Dados do Empenho
Número do empenho:
7118
Data de lançamento:
24/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:
DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:
3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M D E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
Recarga extintor 6kg BC
75,00
150,00
1.00
Carga de extintor ABC 6kg
85,00
85,00
2.00
Carga extintor AP 10l
Finalidade: Ref. a recarga de extintores para uso na EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL.
65,00
130,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
Recarga extintor 6kg BC Carga de extintor ABC 6kg Carga extintor AP 10l
Finalidade: Ref. a recarga de extintores para uso na EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL.
365,00
24/10/2022
Conforme DANFE Nº 890/043345058;
365,00
03/11/2022
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000850
PAGTO. REF. EMPENHO 7118/2022
MARIELZA CAVALLI - M.A TUDO EM PREVENCAO CONTRA INCENDIO - 10117
365,00
TOTAL
365,00
365,00
365,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
