Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7125 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
LIXEIRA SEM TAMPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SEM TAMPA |
350,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
LIXEIRA SEM TAMPA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS SEM TAMPA |
1.400,00 |
|
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| 24/10/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/43340962; |
|
1.400,00 |
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| 04/11/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 275614
PAGTO. REF. EMPENHO 7125/2022
PEDRASSANI & PEDRASSANI LTDA ME - 10912 |
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1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
