Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7127 |
Data de lançamento: |
24/10/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
AGULHA 25 X 7 |
13,16 |
52,64 |
| 1.00 |
AGULHA 40 X 12
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
13,75 |
13,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/10/2022 |
AGULHA 25 X 7 AGULHA 40 X 12
Finalidade: Ref insumos para uso nos atendimentos da ubs. |
66,39 |
|
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| 24/10/2022 |
Conforme DANFE Nº 1/101826; |
|
66,39 |
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| 24/10/2022 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 7127/2022, VOOLMED NOELI VIEIRA DIST DE SOROS |
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|
0,80 |
| 03/11/2022 |
Pagamento de Empenho 7127/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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65,59 |
| TOTAL |
66,39 |
66,39 |
66,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
24/10/2022 |
0,80 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
0,80 |
|
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