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Última atualização realizada em 09/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2022
Nome do Credor: SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7133 Data de lançamento: 24/10/2022
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa: 3390.39.48.00.00.00 - SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: CUSTEIO - Atenção Básica

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 18 / 2022

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.00 Capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para os cursos de APH “Atendimento pré-hospitalar” ênfase em trauma (20H) e SBV “Suporte Básico de Vida” ênfase em Reanimação cardiopulmonar e uso do DEA (8H) a realizar-se dias 05/11/2022 das 13h às 22h30 min e 06/11/2022 das 7h45min às 19h. Finalidade: Capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para os cursos de APH “Atendimento pré-hospitalar” ênfase em trauma (20H) e SBV “Suporte Básico de Vida” ênfase em 460,00 9.660,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/10/2022 Capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para os cursos de APH “Atendimento pré-hospitalar” ênfase em trauma (20H) e SBV “Suporte Básico de Vida” ênfase em Reanimação cardiopulmonar e uso do DEA (8H) a realizar-se dias 05/11/2022 das 13h às 22h30 min e 06/11/2022 das 7h45min às 19h. Finalidade: Capacitação dos profissionais da Secretaria Municipal de Saúde para os cursos de APH “Atendimento pré-hospitalar” ênfase em trauma (20H) e SBV “Suporte Básico de Vida” ênfase em Reanimação cardiopulmo 9.660,00
24/10/2022 Conforme Nota Fiscal Nº e/135; 9.660,00
03/11/2022 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7133/2022 SOUZA FLORES & CAMPOS LTDA - 11943 9.660,00
TOTAL 9.660,00 9.660,00 9.660,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.