Nome do Credor: ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
7135
Data de lançamento:
24/10/2022
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
FESTIVIDADES SEMANA DO MUNICIPIO
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DAS ESCOLHA DAS SOBERANAS DIA 18/11/22
5.900,00
5.900,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/10/2022
SERVIÇO DE DECORAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE DECORAÇÃO E ORNAMENTAÇÃO DO BAILE DAS ESCOLHA DAS SOBERANAS DIA 18/11/22
5.900,00
01/12/2022
Conforme Nota Fiscal Nº e/35;
5.900,00
01/12/2022
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 7135/2022, 10638 - ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS
177,00
06/12/2022
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7135/2022 - REF. DEZEMBRO/2022
ENCANTOS DECORAÇÕES FOTOS FILMAGEM E UTILITÁRIOS - 10638
5.723,00
TOTAL
5.900,00
5.900,00
5.900,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
