Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
718 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Almoço -
Finalidade: Ref. a refeição para motorista da secretaria-Viagem a Passo Fundo levar ônibus escolar p/ vistoria, dia 07/02. |
35,00 |
35,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
Almoço -
Finalidade: Ref. a refeição para motorista da secretaria-Viagem a Passo Fundo levar ônibus escolar p/ vistoria, dia 07/02. |
35,00 |
|
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| 10/02/2022 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/011493; |
|
35,00 |
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| 15/02/2022 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 856448
PAGTO. REF. EMPENHO 718/2022
VALDIR PAULO GEHM DOS SANTOS ME - 11262 |
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35,00 |
| TOTAL |
35,00 |
35,00 |
35,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
