Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
721 |
Data de lançamento: |
10/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M D E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 52.00 |
ADESIVOS -
Finalidade: Ref. a adesivos com logo da secretaria para uso coletivo. |
6,40 |
332,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/02/2022 |
ADESIVOS -
Finalidade: Ref. a adesivos com logo da secretaria para uso coletivo. |
332,80 |
|
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| 10/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/015188; |
|
332,80 |
|
| 02/03/2022 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 721/2022
GRAFICA LIDER LTDA - 2271 |
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332,80 |
| TOTAL |
332,80 |
332,80 |
332,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
