Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2022 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
729 |
Data de lançamento: |
11/02/2022 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
Manchão nº 05 - |
25,00 |
75,00 |
| 4.00 |
Manchão nº 07 -
Finalidade: Referente a peças adquiridas para conserto da patrola case da secretaria |
50,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/02/2022 |
Manchão nº 05 - Manchão nº 07 -
Finalidade: Referente a peças adquiridas para conserto da patrola case da secretaria |
275,00 |
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| 11/02/2022 |
Conforme DANFE Nº 001/575; |
|
275,00 |
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| 18/02/2022 |
Pagamento de Empenho 729/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858124 |
|
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275,00 |
| TOTAL |
275,00 |
275,00 |
275,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
