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Exercício: 2022
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	7293	Data de lançamento:	25/10/2022
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES/SERV.PUB.SAUDE-ASPS 15,0

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha mes de Outubro/2022.	0,00	22.352,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/10/2022	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref.folha mes de Outubro/2022.	22.352,56
25/10/2022	Ref. Folha mes de Outubro 2022.		22.352,56
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			150,25
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			917,14
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			1.764,16
25/10/2022	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS			2.518,06
27/10/2022	Pagamento de Empenho 7293/2022 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.002,95
TOTAL		22.352,56	22.352,56	22.352,56
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/10/2022	150,25		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/10/2022	917,14		Lançada
IPÊ - PLANO DE SAÚDE	25/10/2022	1.764,16		Lançada
INSS SERVIDORES	25/10/2022	2.518,06		Lançada
TOTAL		5.349,61