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Última atualização realizada em 10/08/2025 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2022
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO

Dados do Empenho

Número do empenho:	733	Data de lançamento:	11/02/2022
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Troca de pneu -	100,00	400,00
1.00	Viagem de socorro - 20 km Finalidade: Referente prestação de serviço de autosocorro e conserto de pneu da patrola new holland da secretaria	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
11/02/2022	Troca de pneu - Viagem de socorro - 20 km Finalidade: Referente prestação de serviço de autosocorro e conserto de pneu da patrola new holland da secretaria	460,00
11/02/2022	Conforme Nota Fiscal Nº E/148;		460,00
18/02/2022	Pagamento de Empenho 733/2022 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 858124			460,00
TOTAL		460,00	460,00	460,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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